Pagamento Fattura n.41/E del 27/02/2019 - progetto sci
13.086,00
13.086,00
14/03/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012) Aggiudicatari: a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.567CFP del 29/06/2019 noleggio autobus Torino Museo Egizio 06/06/2019
Pagamento Fattura n.0050010711 del 23/05/2019 - biglietto ferroviari Milano 22/05/2019
231,09
231,09
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trenord Srl (06705490966) Aggiudicatari: Trenord Srl (06705490966)
Pagamento Fattura n.51604/00/2019 del 18/11/2019 TonerFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
301,72
301,72
26/11/2019 26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671) Aggiudicatari: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento Fattura n.4/02 del 29/01/2019 materiale didattico
Pagamento Fattura n.213 del 20/02/2019 - materiale di cancelleria
510,70
510,70
22/02/2019 22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.1910593 del 16/04/2019 - viaggio istruzione Pienza dal 2 al 3 maggio - acconto
1.045,00
1.045,00
03/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157) Aggiudicatari: ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Pagamento Fattura n.123/FVEL del 28/02/2019 - nolrggio autobus Novara26/02/2019
1.363,64
1.363,64
14/03/2019 14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.239 del 27/02/2019 - materiale didattico
175,13
175,13
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.000112/PA del 23/03/2019 - materiale didattico
779,00
779,00
29/03/2019 29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167) Aggiudicatari: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167)
Pagamento Fattura n.PA17 del 26/06/2019 - progetto "Emozionando si impara" infanzia di Paruzzaro
717,21
717,21
05/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. Paerbleau (02410610030) Aggiudicatari: A.S.D. Paerbleau (02410610030)
Pagamento Fattura n.21/FE del 07/05/2019 - assistenza alla persona alunna F.G.
Pagamento Fattura n.808 del 20/05/2019 - materiale di cancelleria
306,52
306,52
24/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.2019/27/2001/FE del 27/11/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
5.451,36
5.451,36
18/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036) Aggiudicatari: Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
Pagamento Fattura n.20194E15373 del 21/05/2019 - materiale di cancelleria per esami secondaria primo grado
221,90
221,90
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.57325/2019/V1 del 31/05/2019 - materiale di consumo
Pagamento Fattura n.10P.A. del 24/10/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
237,70
237,70
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASATI S.R.L. (00194800033) Aggiudicatari: CASATI S.R.L. (00194800033)
Pagamento Fattura n.323 del 22/05/2019 - ingresso e laboratorio Archeopark 22/05/2019
570,00
570,00
24/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Fattura n.20194E27586 del 09/10/2019 Cartellini porta nome Allievi
83,22
83,22
14/11/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.415/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Torino 23/05/2019
418,18
418,18
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.257 del 09/07/2019 - tendone oscurante Infanzia Nebbiuno
237,70
237,70
21/07/2019 21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Torsetta Cristiano (02401770033) Aggiudicatari: Torsetta Cristiano (02401770033)
Pagamento Fattura n.1772/P del 28/02/2019 - materiale didattico
363,93
363,93
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.473/FVEL del 31/05/2019 - noleggio autobus Torino 29/05/2019
409,09
409,09
18/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.9780/00/2019 del 01/03/2019 - toner EE PAruzzaro
81,79
81,79
14/03/2019 14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671) Aggiudicatari: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento Fattura n.8101004174 del 14/05/2019 - biglietti per viaggio istruzione Firenze
1.239,09
1.239,09
20/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.5P.A. del 10/05/2019 - materiale informatico
90,91
90,91
20/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASATI S.R.L. (00194800033) Aggiudicatari: CASATI S.R.L. (00194800033)
Pagamento Fattura n.V3-9589 del 07/05/2019 - materiale di consumo
Pagamento Fattura n.83 del 24/06/2019 - toner stampanti segreteria
588,00
588,00
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.PA1 del 04/03/2019 - bacheche in legno
1.450,00
1.450,00
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERICO BONAZZI (02306580032) Aggiudicatari: FEDERICO BONAZZI (02306580032)
Pagamento Fattura n.414/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Boario Terme 22/05/2019
500,00
500,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.134FPB del 15/11/2019 Visita di Istruzione EE Pisano Teatro Coccia NovaraFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.923/TER del 10/12/2019 Visita di Istruzione
2.356,00
2.356,00
18/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034) Aggiudicatari: NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
Pagamento Fattura n.00094PK del 10/04/2019 - ingressi Villa Pallavicino 10/05/2019
151,00
151,00
03/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.G. SRL (07040700150) Aggiudicatari: S.A.G. SRL (07040700150)
Pagamento Fattura n.94 del 02/07/2019 - lampada per videoproiettore EE Pisano
131,00
131,00
21/07/2019 21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.5807/P del 28/06/2019 - materiale di consumo Infanzia Pisano
202,46
202,46
05/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.7/FE/5 del 02/07/2019 - stampa "Manuale di una esperienza didattica in atto"
15,37
15,37
21/07/2019 21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORE' SRL (04272540750) Aggiudicatari: BORE' SRL (04272540750)
Pagamento Fattura n.13/004 del 14/06/2019 - esperto progetto PON "CLIL"
4.200,00
4.200,00
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
Pagamento Fattura n.2019/040-PA-AV del 21/05/2019 - viaggio istruzione a Lizzola Valdobione 20 e 21 maggio 2019
2.870,00
2.870,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scuolainmontagna srl (03683460160) Aggiudicatari: Scuolainmontagna srl (03683460160)
Pagamento Fattura n.366/FVEL del 14/05/2019 - noleggio autobus Stresa 10/05/2019
345,45
345,45
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.413/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Lizzola Valdobione 20 e 21 maggio 2019
909,09
909,09
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.8/E del 04/04/2019 - ingressi museo Druogno 08/05/2019
382,50
382,50
08/04/2019 08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI (02570300034) Aggiudicatari: FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI (02570300034)
Pagamento Fattura n.40937 del 28/02/2019 - materiale didattico
615,00
615,00
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fattura n.777/FVEL del 15/10/2019 Noleggio Autobus per Cesenatico
2.636,36
2.636,36
14/11/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.112 del 20/05/2019 - ingresso parco della preistoria 20/05/2019
324,00
324,00
24/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA (02892060159) Aggiudicatari: PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA (02892060159)
Pagamento Fattura n.5/V2 del 10/06/2019 - diari scolastici 2019-20
2.310,00
2.310,00
18/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.0/1532 del 22/06/2019 - materaile didattico
253,81
253,81
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2008/E del 30/04/2019 - tablet
Pagamento Fattura n.1432/EG del 14/05/2019 - ingressi Museo Egizio 06/06/2019
310,00
310,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.00166PK del 13/05/2019 - ingressi Villa Pallavicino 12/06/2019
223,00
223,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.G. SRL (07040700150) Aggiudicatari: S.A.G. SRL (07040700150)
Pagamento Fattura n.895/002 del 11/06/2019 - attività di laboratorio villa Pansa Varese 11/06/2019
416,00
416,00
18/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Pagamento Fattura n.73 del 04/06/2019 - materiale informatico
89,00
89,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.76FPB del 08/05/2019 - noleggio autobus Druogno 08/05/2019
Pagamento Fattura n.P0000780 del 21/02/2019 - arredi per aule
709,98
709,98
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 27/05/2019 - attività laboratoriale Torre di Buccione
534,43
534,43
18/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE (01741310039) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE (01741310039)
Pagamento Fattura n.1910397 del 18/03/2019 - viaggio istruzoine Mantova
3.604,00
3.604,00
29/03/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157) Aggiudicatari: ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Pagamento Fattura n.89 del 24/06/2019 - lampade per proiettore LIM
296,09
296,09
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.24901/2019/V1 del 28/02/2019 - materiale di cancelleria EE Paruzzaro
Pagamento Fattura n.190219/PA del 03/04/2019 - ingresso planetario 08/05/2019
551,51
551,51
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento Fattura n.365/FVEL del 14/05/2019 - noleggio autobus Bard
500,00
500,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0425 del 02/05/2019 - abbonamneto rivist a"Notizie della scuola" anno 2019
110,00
110,00
10/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.2019-11-71 del 28/05/2019 - laboratorio Museo Etnografico Oleggio
194,00
194,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI OLEGGIO (00165200031) Aggiudicatari: COMUNE DI OLEGGIO (00165200031)
Pagamento Fattura n.2019/1/285 PA del 22/10/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
1.644,58
1.644,58
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERMASH GROUP SRL (03345150167) Aggiudicatari: DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.E233-2019 del 19/04/2019 - pc per segreteria
373,00
373,00
03/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
Pagamento Fattura n.4/PA del 20/02/2019 - libri Delf A1
278,64
278,64
22/02/2019 22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.r.L. (02259960033) Aggiudicatari: FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.r.L. (02259960033)
Pagamento Fattura n.475/FVEL del 31/05/2019 - noleggio autobus Torino 30/05/2019 (classi quarte e quinte)
400,00
400,00
18/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUN S.p.A. (01651850032) Aggiudicatari: SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.02159/19 del 05/07/2019 - abbonamneto "Dirigere la scuola"
70,00
70,00
21/07/2019 21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.. (07009890018)
Pagamento Fattura n.V3-5833 del 22/03/2019 - materiale didattico
Pagamento Fattura n.8/FE del 10/06/2019 - ingressi del 10/05/2019
504,92
504,92
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACQUADVENTURE S.R.L. (02505850038) Aggiudicatari: ACQUADVENTURE S.R.L. (02505850038)
Pagamento Fattura n.479/PI del 28/05/2019 - ingressi Museo Leonardi da Vinci 21/05/2019
149,50
149,50
03/06/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156) Aggiudicatari: Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156)
Pagamento Fattura n.12/004 del 14/06/2019 - esperto progetto PON "We are European"
2.100,00
2.100,00
04/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi in Altalena di Bianca Palombo (06782950635) Aggiudicatari: Viaggi in Altalena di Bianca Palombo (06782950635)
Pagamento Fattura n.FEL19-00042 del 10/04/2019 - ingressi Zoom Torino
1.972,90
1.972,90
03/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012) Aggiudicatari: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 19/05/2019 - bandane per Festa Istituto
820,00
820,00
24/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIOTTI MARCO (02496630035) Aggiudicatari: GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.12CFP del 11/03/2019 - noleggio autobus Novara 11/03/2019
Pagamento Fattura n.58 del 20/05/2019 - lampade per videoproiettore
473,30
473,30
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.2019/1/62 PA del 26/02/2019 - materiale di pulizia
586,08
586,08
08/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERMASH GROUP SRL (03345150167) Aggiudicatari: DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.17 del 02/03/2019 - potenziamento rete Infanzia di Massino Visconti
642,55
642,55
14/03/2019 14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Iacovino Fabio (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: Iacovino Fabio (CVNFBA93T27B019C)
Pagamento Fattura n.203 del 16/02/2019 - materiale di cancelleria
791,98
791,98
19/02/2019 19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.190276/PA del 06/05/2019 - ingressi Planetario 30/05/2019
252,00
252,00
20/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento Fattura n.568CFP del 29/06/2019 noleggio autobus Varese Villa Pansa 11/06/2019
Pagamento Fattura n.4/001 del 30/04/2019 - attività di laboratorio scuola Primaria di Invorio
175,00
175,00
20/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GELANDIA S.A.S. di Vedovato Marcella e C. (02429890037) Aggiudicatari: GELANDIA S.A.S. di Vedovato Marcella e C. (02429890037)
Pagamento Fattura n.29CFP del 10/05/2019 - noleggio autobus Baveno 10/05/2019
Pagamento Fattura n.20194E30465 del 07/11/2019 Hard Disck da 2T per Ufficio di SegreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
349,00
349,00
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.185 del 08/02/2019 - mateeriale di cancelleria
168,92
168,92
19/02/2019 19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.2018/1/2001/FE del 07/11/2018 - soggiorno Cesenatico 2018
20.201,33
20.201,33
27/11/2018 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036) VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039) Aggiudicatari: Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036) VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039)
Pagamento Fattura n.46/PA del 21/11/2018
24,72
24,72
27/12/2018 27/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671) Aggiudicatari: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento attività prenotata con codice 8171221005 per la Scuola Primaria Paruzzaro
40.319,67
40.319,67
18/01/2018 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075) Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038) BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038) Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036) GIROBUS (03522360969) Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156) PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031) REAR SOC. COOP. (04560130017) Scuolainmontagna srl (03683460160) Sibilla Società Cooperativa (01428700098) SUN S.p.A. (01651850032) TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) TURISMO SOSTENIBILE (01708200496) Valgrande Societa` Cooperativa (01453820035) VIGEZZO & FRIENDS S.R.L. (02538930039) VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075) Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038) BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038) Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036) GIROBUS (03522360969) Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156) PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031) REAR SOC. COOP. (04560130017) Scuolainmontagna srl (03683460160) Sibilla Società Cooperativa (01428700098) SUN S.p.A. (01651850032) TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) TURISMO SOSTENIBILE (01708200496) Valgrande Societa` Cooperativa (01453820035) VIGEZZO & FRIENDS S.R.L. (02538930039) VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128)
Pagamento Fattura n.7E del 13/12/2018 - t-shirt classi terze
336,50
336,50
27/12/2018 27/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIOTTI MARCO (02496630035) Aggiudicatari: GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.47/PA del 21/11/2018 - toner per segreteria
14,40
14,40
27/12/2018 25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671) Aggiudicatari: PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Fattura n. 651 PA del 30/12/2014 pulizia plessi scolastici DICEMBRE 2014
359.585,03
355.540,48
31/12/2014 28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & M CONSULTING (14783531008) ESPERIA SPA (01603010636) KUADRA SPA (00595050634) Aggiudicatari: C & M CONSULTING (14783531008) ESPERIA SPA (01603010636) KUADRA SPA (00595050634)
IC del Vergante 