04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PLURIASS SRL Scuola - Affinity Groups Consulting (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL Scuola - Affinity Groups Consulting (01177300033)
Pagamento Fattura n.45483 Acquisto quaderni digitali MM Les
28,67
34,98
27/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.19/PA del 11/07/2020 Mascherine FFP2
311,48
380,00
20/07/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036) Aggiudicatari: Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
Fattura n.5/02 del 29/01/2020 Materiale Scolastico Scuola dell'Infanzia di Meina
Pagamento Fattura n.1 del 07/01/2020 Spettacolo Secondaria LesaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.1FPB del 09/01/2020 Visita di Istruzione MM Lesa MilanoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Fattura n.2040/200005588 del 29/02/2020 Materiale Detergente per pulizia ScolasticaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.40823 del 19/05/2020 Acquisto Makeblok per Progetto PNSD
811,48
990,00
20/05/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.81/PA del 31/01/2020 acquisto software segreteria
426,23
520,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.V3-17270 del 20/01/2020 Matriale didatticoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MR PROTEZIONE BY WE CAN RACE s.r.l (00951680941) Aggiudicatari: MR PROTEZIONE BY WE CAN RACE s.r.l (00951680941)
Pagamento Fattura n.1592 del 27/03/2020 Materiale didattico Primaria ParuzzaroFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
2.515,11
3.068,44
27/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.02117/20 Acquisto riviste
172,13
210,00
08/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Euroedizioni Torino srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Fattura n.45 del 22/01/2020 Materiale didattico Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
378,42
461,67
23/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.1593 del 30/03/2020 Materiale Didattico SZ InvorioFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
624,45
761,83
30/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
F.E. n.2020001104/FV del 10/11/2020 Copri tastiera e web ca
352,87
430,50
20/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DA.LA. SERVICE SRL (04263670277) Aggiudicatari: DA.LA. SERVICE SRL (04263670277)
Fattura n.15 del 18/02/2020 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PRIMARIA PISANOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
147,54
180,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUDIO & VIDEO POINT SAS DI COLOGNOLI FRANCESCA (01961400031) Aggiudicatari: AUDIO & VIDEO POINT SAS DI COLOGNOLI FRANCESCA (01961400031)
Pagamento Fattura n.498/PA del 02/01/2020 abbonamento e aggiornamento Software ARGOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.1933 del 19/11/2020 Acquisto Materiale didattico MM Meina
227,24
277,23
27/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n. 55/PA del 03/11/2020 Acquisto termo scanner a infrarossi
409,84
500,00
04/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036) Aggiudicatari: Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
F. e. n. 2/95 Acquisto materiale ufficio del 04/12/2020
1.158,68
1.413,59
11/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: School and Book di Pietro Oreste Lucia (LCUPRR91L14I874L) Aggiudicatari: School and Book di Pietro Oreste Lucia (LCUPRR91L14I874L)
Pagamento Fattura n.18FE del 14/01/2020 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Fattura n.1443 del 30/07/2020 ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO
3.717,21
4.535,00
08/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023) Aggiudicatari: CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Pagamento Fattura n.RIMS_2020_0001237 del 05/09/2020
79,89
97,46
20/10/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 26/10/2020 Acquisto materiale pubblicitario Pon Smart class
87,34
106,56
27/10/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GHIOTTI MARCO (02496630035) Aggiudicatari: GHIOTTI MARCO (02496630035)
F.E. n.4/E del 11/09/2020 Progetto Abbracciarti (Com. Nebb.
Fattura n.2020/1/28 PA del 31/01/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
425,36
518,94
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERMASH GROUP SRL (03345150167) Aggiudicatari: DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Pagamento Fattura n.670 del 31/12/2019 Pagamento magliette MM Meina Open day Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
80,33
98,00
29/01/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La Copia s.n.c. di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano (02409210032) Aggiudicatari: La Copia s.n.c. di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano (02409210032)
F.E. n.2040/200016085 Fornitura Materiali di Pulizi
Pagamento Fattura n.838 del 04/06/2020 ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILE AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SECONDO QUANTO PREVISTO DELLA NORMATIVA CONTRO IL COVI
1.377,05
1.680,00
06/07/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
F.E. n.FPA 6/20 del 08/09/2020 Segnaletica COVID
1.564,76
1.909,00
25/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GHIOTTI MARCO (02496630035) Aggiudicatari: GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.363/PA del 12/06/2020 SPAZIO AGGIUNTIVO C2 SOLUCTION
186,48
227,50
06/07/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Fattura n.89/PA del 31/01/2020 pagamento software segreteria
155,74
190,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Fattura n.FATTPA 4_20 del 06/02/2020 VISITA DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VOGOGNO
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/01/2020 Forniture DPI da parte di Jolly CalzatureFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
221,80
270,60
31/01/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024) Aggiudicatari: JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Pagamento Fattura n.20204E13961 del 08/06/2020 - sodio ipoclorito
339,54
414,24
24/06/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.00343/2020/V18/1 del 10/06/2020 ACQUISTO TABLET PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA DEL DECRETO SALVA ITALIA
F.E. n.2155 del 31/10/2020 Materiale Igienico Sanitario
956,64
1.167,10
20/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023) Aggiudicatari: CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Pagamento Fattura n.956/TER del 20/12/2019 Visita di Istruzione Arona Milano
56,56
69,00
28/01/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034) Aggiudicatari: NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
F.E. n.20-0680 del 31/08/2020 Segnaletica Scolastica(Bollini)
726,00
885,72
25/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Tipografia ALA - ARONA (00401470034) Aggiudicatari: Tipografia ALA - ARONA (00401470034)
Fattura n.77CFP del 29/02/2020 Viaggi di IstruzioniFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.56/PA del 24/01/2020 software per segereteria
90,16
110,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.102 del 08/08/2020 - PON Smart class
Pagamento Fattura n.7X02016457 del 15/06/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER ATTUAZIONE DELLO SMART WORKIN DEL PERSONALE DI SERETERIA
226,73
276,61
06/07/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.11 del 12/01/2020 Pagamento Toner per segreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n. 20204E32738 ACQUISTO COVER IPAD PRIMARIE ISTITUTO - valigie del sapere del 26/11/2020
221,31
270,00
11/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/2.001 del 06/12/2019 Progetto Ippopedagogia 2019Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Fattura n.17/PAC del 21/02/2020 FORMAZIONE APPLICATIVI ARGO PER PERSONALE DI SEGRETERIA
573,77
700,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n. 3906 FORNITURA PARZIALE 26/11/2020 del 27/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n.EFAT/2020/2197 ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA DELLA SCUOLA (ANNUALE)
Fattura n.3/PA del 26/02/2020 ACQUISTO DPI PER PERSONALE SCOLASTICOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
80,66
98,40
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024) Aggiudicatari: JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Pagamento Fattura n.V3-26344 del 29/11/2019 Materiale didattica cumulativo tutti i plessi
Pagamento Fattura n.1931 del 19/11/2020 Acquisto materiale didattico MM INVORIO SZ
634,20
773,72
27/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036) Aggiudicatari: BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.17/PA del 30/04/2020 Gel Igienizzante mani per accesso ai plessi
174,43
212,80
15/05/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Fattura n.12FPB del 21/02/2020 VISITA DI ISTRUZIONE MM INVORIO 2020 NOVARAFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIROMARI POINT SRL (02380560413) Aggiudicatari: GIROMARI POINT SRL (02380560413)
Pagamento Fattura n.290/20 ACQUISTO MASCHERINE
737,70
900,00
08/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.r.l. (06455350725) Aggiudicatari: ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.r.l. (06455350725)
Pagamento Fattura n. 44528 Acquisto applicativo go to meeting
122,13
149,00
29/10/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
F. e. n. 115929/2020/V1 Acquisto materiale didattico EE Invorio
Fattura n.0/422 del 14/02/2020 MATERIALE DIDATTICO PER CCR INVORIO
497,46
606,90
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Acquisto aula digitale 2.0
11.660,00
0,00
30/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Fattura n.2019/1/242 PA del 20/01/2020 Materiale Sanitario per Istituto Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
247,48
301,92
24/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERMASH GROUP SRL (03345150167) Aggiudicatari: DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Fattura n.2040/200006455 del 06/03/2020 Materile Sanitario per plessi dell'IstitutoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Pagamento Fattura n.RIMS_2019_0001038 del 04/06/2019 SCAFFALE EE PISANOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
113,51
138,48
28/01/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Fattura n.30/PA del 07/02/2020 pannello insonorizzante per segreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
129,51
158,00
06/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO UFFICIO Arona s.r.l. (01366990032) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO Arona s.r.l. (01366990032)
Pagamento Fattura n.17 del 17/04/2020 Acquisto Lente per microscopio Scuola di Infanzia Meina
90,16
110,00
28/04/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS (01958080788) Aggiudicatari: EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS (01958080788)
Pagamento Fattura n.93 del 23/07/2020 ACQUISTO COMPUTER
Pagamento Fattura n.26/PA del 25/06/2020 GEL IGIENIZZANTE MANI, DISPOSITIVO DI PREVENZIONE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI DELL' ISITUTO
288,52
352,00
06/07/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Pagamento Fattura n.1010523357 del 14/01/2019 - noleggio forocopiatrici nei plessi
9.874,08
6.023,20
25/01/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.000701 del 29/01/2019 - pre e post scuola da settembre a dicembre 2018 - Meina
IC del Vergante 